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1 | What are we estimating? | How are we estimating it? | What is the estimate? | Other considerations | ||||||||||||||||||||||
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3 | Available and expected funding: | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Total revenue available for 2017 expenses (excluding GiveWell-influenced funding) | Average of revenue available for funding expenses (i.e., excluding pledges for future years) in each 2014 and 2015 | $12,122,119 | The END Fund told us in October 2016 that it had secured $6.1m for grantmaking and $2.2m for central costs for 2017. Our estimate implies that the END Fund will raise an additional $3.8m for 2017, excluding GiveWell-influenced funds. | ||||||||||||||||||||||
6 | Percentage of spending on grant-making in 2017 | Average of percentage of spending on grant-making in 2014 and 2015 | 76% | The END Fund told us that it expected that for additional funding, 18% would be spent on costs other than grant-making. This may not be inconsistent with the number here, which is for the organization as a whole, rather than for marginal funds. | ||||||||||||||||||||||
7 | Total available for grant-making in 2017 (excluding GiveWell-influenced funding) | Assume that the END Fund will continue to spend the same proportion of its funding on grant-making and other costs as it did on average in 2014 and 2015 | $9,176,975 | This implies that the END Fund will spend $2.9m on central costs. The END Fund told us that it expected to spend $4m on central costs in 2017; however, this discussion was part of a conversaton about the END Fund's maximum room for more funding, so this may have referred to the amount it would spend on central costs if it increased its grant-making signficantly. | ||||||||||||||||||||||
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9 | Uses of additional funding: | |||||||||||||||||||||||||
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11 | Total identified deworming grant-making opportunities | List provided by END Fund with GiveWell adjustments (see 'Deworming opportunities' sheet) | $11,733,500 | In most cases, if SCI, Deworm the World, or Sightsavers also told us about an opportunity, we included the opportunity in those organizations' room for more funding and excluded it from the END Fund's. | ||||||||||||||||||||||
12 | Total non-deworming grant-making that the END Fund would chose to do if it had an expanded deworming budget (assumes the END Fund has a pool of unrestricted funding) | Assuming (1) the END Fund maintains level of support to non-deworming programs; (2) ratio of number of non-deworming treatments to deworming treatments is the same as ratio of non-deworming grant-making to deworming grant-making in 2016 (this is because we have data on number of treatments for each but not on total grant-making for each). | $6,500,428 | Of the funding the END Fund has secured, $2 million is restricted to onchocerciasis, $1.5 million to deworming and the rest is unrestricted or with very broad restrictions. | ||||||||||||||||||||||
13 | Total of identified deworming grant-making opportunities and maintaining other grant-making | Sum of previous two rows | $18,233,928 | |||||||||||||||||||||||
14 | Non-grant-making costs at expanded budget | The END Fund's estimate | $4,000,000 | We're not highly confident that we're interpreted this estimate correctly. See cell D7. | ||||||||||||||||||||||
15 | Possible deworming grantmaking that END Fund has identified as of Oct. 2016 and maintaining non-deworming grantmaking | Sum of previous two rows | $22,233,928 | |||||||||||||||||||||||
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17 | Prioritzation of funding gaps: | |||||||||||||||||||||||||
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19 | Execution level 1 | Possible deworming grantmaking that END Fund has identified as of Oct. 2016 and maintaining non-deworming grantmaking | $22,233,928 | |||||||||||||||||||||||
20 | Execution level 2 | 50% more deworming grantmaking | $5,866,750 | Rough intuitive guess | ||||||||||||||||||||||
21 | Execution level 3 | 100% more deworming grantmaking | $5,866,750 | Rough intuitive guess | ||||||||||||||||||||||
22 | Total | $33,967,428 | ||||||||||||||||||||||||
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24 | Cumulative funding needed for each level: | |||||||||||||||||||||||||
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26 | Execution level 1 | See formula | $10,111,810 | |||||||||||||||||||||||
27 | Execution level 2 | See formula | $15,978,560 | |||||||||||||||||||||||
28 | Execution level 3 | See formula | $21,845,310 | |||||||||||||||||||||||
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30 | Assumed uses of secured and expected funding: | |||||||||||||||||||||||||
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32 | Deworming grant-making | Assume same ratio as previous years | $4,995,123 | |||||||||||||||||||||||
33 | Other NTD grant-making | Assume same ratio as previous years | $4,181,852 | |||||||||||||||||||||||
34 | Non-grant-making expenses | See formula | $2,945,144 | |||||||||||||||||||||||
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36 | Assumed uses of marginal funding in execution level 1: | |||||||||||||||||||||||||
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38 | Deworming grant-making | See formula | $6,738,377 | 67% of total | ||||||||||||||||||||||
39 | Other NTD grant-making | See formula | $2,318,576 | 23% of total | ||||||||||||||||||||||
40 | Non-grant-making expenses | See formula | $1,054,856 | 10% of total | ||||||||||||||||||||||
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